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2019
06/21
10:01
果果小編
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1、審核員宜與受審核方相關(guān)部門或崗位人員溝通，了解其是否建立和保持針對(duì)顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)控制的過程或程序。
2、當(dāng)受審核方存在顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)時(shí)，審核員需了解其顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)和用途，以及具體由受審核方哪個(gè)部門負(fù)責(zé)接收、管理和使用期顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的相關(guān)信息。
3、審核員需通過現(xiàn)場(chǎng)觀察和審查受審核方在接收顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證的信息，關(guān)注有關(guān)驗(yàn)證的信息，當(dāng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)存在不適宜時(shí)，是否及時(shí)與外部方進(jìn)行反饋。
4、審核員需現(xiàn)場(chǎng)觀察受審核方對(duì)顧客或外部供方所提供的財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)和管理，包括貯存和防護(hù)。
5、審核員需與受審核方溝通其顧客或外部供方所提供的財(cái)產(chǎn)的使用情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不適宜時(shí)，應(yīng)跟蹤受審核方相關(guān)部門或崗位是否及時(shí)與其顧客或外部供方進(jìn)行報(bào)告，以及后續(xù)的處置信息。
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